Auszug - Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan des Amtes Oeversee für das Haushaltsjahr 2024
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Beratung Beschluss Abstimmungsergebnis |
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Auch hierzu führt Frau Venz zu der umfänglichen Vorlage und zu den einzelnen Positionen detailliert aus.
Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt 5.008.200 €, der Gesamtbetrag der Aufwendungen 5.003.900 €. Damit weist der Ergebnisplan 2024 einen Überschuss in Höhe von 4.300 € aus.
Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 345.000 € auf insgesamt 2.410.000 €. Zurückzuführen ist dies auf tarifliche Anpassungen und die Neuberücksichtigung weiterer Stellen wie im Amtsausschuss beschlossen sowie einer Erhöhung der Pensionsrückstellung im Rahmen der Versetzung einer Beamtin.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen von 1.457.100 € im Jahr 2023 auf 1.697.700 €. Hierbei sind berücksichtigt die in 2024 stattfindenden Umbau- und Sanierungsarbeiten an den Amtsgebäuden und auch höheren Planansätze für die Beschaffungen bei den Feuerwehren.
Die Amtsumlage steigt betragsmäßig „nur“ um 97.800 €. Diese moderate Erhöhung der Amtsumlage konnte höhere Zinserträge für Guthaben der Einheitskasse erreicht werden.
Amtsumlage und Kostenanteil für die Feuerwehren sind unter Zugrundelegung der Finanzkraft zu 62,67% von der Gemeinde Tarp, zu 25,45% von der Gemeinde Oeversee und zu 11,88% von der Gemeinde Sieverstedt zu tragen.
Hauptinvestitionen sind:
- 840.000 € im Budget Brandschutz
- 500.000 € Anpassung der Fahrzeughalle nebst Dachsanierung beim Feuerwehrgerätehaus Keelbek. Hierbei sind 200.000 € in 2024 eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung i. H. 300.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2025.
- 130.000 € Erwerb eines Mehrzweckfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Tarp
- 96.000 € Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Oeversee-Frörup
- 1.265.000 € als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 für eine Auftragsvergabe zur Beschaffung zwei Mittlerer Löschfahrzeuge für
- die Freiwillige Feuerwehr Süderschmedeby (328.000 €) und für
- die Freiwillige Feuerwehr Keelbek (328.000 €)
- 600.000 € Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Tarp
- 200.000 € Planungskosten für den Neubau von Feuerwehrgerätehäusern für die Feuerwehren Tarp und Sieverstedt-Stenderup
- 700.000 € Erwerb/ Schaffung von Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten
- 81.000 € Ausstattung der Amtsverwaltung (Büromöbel, Erw. Telefonanlage, Zugangs- und Zeiterfassung) im Zusammenhang mit der geplanten räumlichen Umstrukturierung der Amtsverwaltung
Die Haushaltssatzung 2024 enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.
Im Stellenplan ist die ausgewiesene Stelle Nr. 27 durch eine zwischenzeitlich erfolgte Höhergruppierung auf EG 8 anzupassen.
Beschluss:
Der Amtsausschuss des Amtes Oeversee beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung des Amtes Oeversee für das Haushaltsjahr 2024 sowie den Stellenplan mit der Änderung bzgl. der Stelle Nr. 27.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig