Herr Bölck übergibt an Herrn Sarnow.

Herr Sarnow stellt den Haushalt umfassend vor und geht auf Folgendes detaillierter ein:

Im Ergebnisplan beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 7.687.900 €. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beträgt 8.112.900 €. Somit wird ein Fehlbetrag in Höhe von 425.000 € ausgewiesen. Hierzu wird angemerkt, dass dies immer auf vorsichtigen Schätzungen beruht.

Die Steuereinnahmen werden weiterhin vorsichtig geschätzt und belaufen sich auf insgesamt 3,73 Millionen EUR und somit um 330.000 EUR mehr als im letzten Jahr.

In den Personalaufwendungen gab es Steigerungen um 28.000 EUR, die sich aus Stundenerhöhungen und Tariferhöhungen speisen.

Erstmals taucht in den Zuweisungen ein Betrag von 273.000 EUR für die Unterhaltung der Gemeindestraßen auf.

Positiv macht sich wie in den Vorjahren die Dividende der SH- Netz AG bemerkbar. Sie wird mit 83.000 EUR veranschlagt. In der Vergangenheit gab es noch zusätzliche Zahlungen, die auch in 2023 hoffentlich wieder eingehen werden.

Etwa ¾ aller Aufwendungen sind unabwendbar. Dazu gehören große Beträge für die Kindergärten, Schulkostenbeiträge, Umlagen für die Feuerwehr sowie für den Kreis und das Amt. Die Kreisumlage ist um etwa 200.000 EUR gestiegen, die Amtsumlage leicht gesunken.

Für Investitionen wurden zunächst unter anderem folgende Beträge eingeplant:

1,5 Millionen EUR für die Herstellung eines Radweges entlang der K85. Hier ist allerdings mit einer Förderung in Höhe von 75% zu rechnen. Dennoch müssen zunächst die Gesamtkosten im Haushalt eingeplant werden.

950.000 EUR für den Ankauf von Gewerbeflächen.

900.000 EUR für die Ertüchtigung der Eekboomhalle.

507.000 EUR für die Sanierung der Straße Wehlberg.

25.000 EUR für Ersatzbeschaffungen Spielplatzgeräte.

25.000 EUR Planungskosten für das Projekt „Mitten in Oeversee“

15.000 EUR für eine Videoüberwachung der Grundschule. 

Kredite müssen nicht aufgenommen werden. Ein Kredit in Höhe von 158.000 EUR wird vorzeitig zurückgezahlt. Dieser wurde damals für den Kauf der Seniorenwohnungen aufgenommen.

Herr Bölck merkt an, dass mittlerweile wieder Zinsen auf Guthaben gezahlt werden. 

Es werden keine Fragen gestellt.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Oeversee für das Haushaltsjahr 2023.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig