Der in der Anlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung mit dem dazugehörigen Haushaltsplan des Amtes Oeversee für das Haushaltsjahr 2022 enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes in 2022 voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen sowie entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt 4.082.300 €, der Gesamtbetrag der Aufwendungen 4.077.700 €. Damit weist der Ergebnisplan 2022 einen Überschuss in Höhe von 4.600 € aus.

Der Haushaltsplan des Amtes Oeversee wird im Wesentlichen durch die Personalkosten für die Bediensteten der Amtsverwaltung bestimmt. Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 2.027.300 €. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 69.500 € mehr. Neben tariflich bedingten Anpassungen ist diese Entwicklung auf die Erhöhung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen zurückzuführen.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen steigen von bisher 23,01 Stellen auf nun 23,80 Stellen (+0,79). Unter dem Fachbereich Öffentliche Dienste wird jetzt eine Teilzeitstelle für Flüchtlingsangelegenheiten ausgewiesen. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 1.141.000 € und damit nur leicht über dem Wert des Vorjahres, der 1.121.500 € betrug. In 2022 wurden allein 107.500 € für Sanierungsmaßnahmen im Amtsgebäude angesetzt. Die im Vorjahr für diese Maßnahmen veranschlagten Mittel in Höhe von 150.000 € werden nach 2022 übertragen. Damit stehen für die anstehenden Sanierungsmaßnahmen in 2022 insgesamt 257.500 € zur Verfügung. Diese sind für die Erneuerung der Teppichböden, Erneuerung der EDV-Stromverkabelung und für Renovierungsarbeiten vorgesehen.

Der Hebesatz für die Amtsumlage sinkt von 18,00 % auf 16,20 %. Für die Berechnung der Amtsumlage wird die Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden herangezogen, die von 14,9 Mio. € in 2021 auf nun 16,8 Mio. € gestiegen ist. Auf Grundlage der Finanzkraft beträgt die von den amtsangehörigen Gemeinden in 2022 zu entrichtende Amtsumlage 2.715.800 € (Planwert Vorjahr: 2.677.600 €).

Auch der von den amtsangehörigen Gemeinden an das Amt Oeversee zu zahlende Kostenanteil für die Feuerwehren steigt. Betrug dieser Kostenanteil im Vorjahr noch 491.300 €, sind es nun 552.100 € (+60.800 €). Für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge werden in 2022 mehr Mittel benötigt. Zudem mussten aufgrund des hohen Investitionsvolumens im Budget Brandschutz höhere bilanzielle Abschreibungen angesetzt werden.

Somit liegt die Mehrbelastung bei den Haushalten der amtsangehörigen Gemeinden bei 99.000 €.

Amtsumlage und Kostenanteil für die Feuerwehren sind unter Zugrundelegung der Finanzkraft zu 59,14% von der Gemeinde Tarp, zu 27,34% von der Gemeinde Oeversee und zu 13,52% von der Gemeinde Sieverstedt zu tragen.

Für Investitionen wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 352.800 € veranschlagt. Allein 273.300 € sind für Investitionen im Budget Brandschutz vorgesehen. 137.500 € entfallen auf die Beschaffung von diversen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehren. Hierzu gehören beispielsweise Atemschutzgeräte, Hohlstrahlrohre, Lungenautomaten, CO-Warngeräte, digitale Meldeempfänger, Schutzausrüstung und ein Wechselstromerzeuger. Hiervon werden 19.900 € über Fördermittel des Kreises Schleswig-Flensburg abgedeckt.

Die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr Oeversee-Frörup schlägt im Budget Brandschutz mit 96.000 € zu Buche. Für diese Investition gewährt der Kreis Schleswig-Flensburg voraussichtlich Fördermittel in Höhe von 28.800 €.

Zudem wurden im Amtshaushalt 2022 für die Nachrüstung von Abbiegeassistenten bei 10 Feuerwehrfahrzeugen insgesamt 21.000 € eingeplant. Diese Maßnahme wird vom Bund mit 15.000 € bezuschusst.

Hinsichtlich der Amtsverwaltung sind in 2022 Haushaltsmittel für den Erwerb von Displays für die Sitzungsräume (22.000 €), für den Erwerb einer neuen Telefonanlage (10.000 €), für die Errichtung einer Doppelladesäule (12.000 €) und für die Anschaffung einer neuen Software für das Gewerbewesen (10.500 €) veranschlagt worden. Bezüglich der Errichtung einer Doppelladesäule kann mit einer 60%igen Förderung (7.200 €) gerechnet werden.

Laut Haushaltsplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen soweit angesetzt, dass sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2022 um 156.000 € erhöhen. Per 31.12.2020 betrug der Bestand an Finanzmitteln 1.251.626,23 €. Laut Planung werden diese Geldmittel in 2021 um 231.800 € steigen, so dass das Amt Oeversee zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 über einen Liquiditätsbestand in Höhe von rd. 1,48 Mio. € verfügen sollte. 

Die beigefügte Haushaltssatzung 2022 enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Der Amtsausschuss des Amtes Oeversee beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung des Amtes Oeversee für das Haushaltsjahr 2022.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 (nur digital)