Herr Dr. Johannsen erteilt der Kämmerin zu diesem TOP das Wort. Frau Venz erläutert einige Eckdaten der Haushaltsplanung für das Jahr 2018.

• Die vorliegende Haushaltssatzung weist im Ergebnisplan bei einem Gesamtbetrag der Erträge von 2.932.300 Euro und bei einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.598.200 Euro einen Jahresüberschuss von 334.100 Euro auf.
• Im Vergleich zum Vorjahr sind die Schulverbandsumlage um 194.000 Euro und die Einnahme aus Schulkostenbeiträgen um insgesamt 69.000 Euro trotz sinkender Schülerzahl (- 47) gestiegen. Die Mehreinnahmen resultieren daraus, dass sich Schulkostenbeitrag von 2.400 Euro auf 3.200 Euro erhöht hat.
• Die Liquidität wird durch eine Zuweisung Gemeinde Tarp in Höhe von 223.300 Euro sichergestellt.
• Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung um 27.000 Euro berücksichtigt.
• Für Sach- und Dienstleitungen werden im Vergleich zum Vorjahr 94.000 Euro weniger benötigt.
• Im Finanzplan beträgt der Gesamtbetrag der Einzahlungen 2.811.500 Euro und der Gesamtbetrag der Auszahlungen 2.216.900 Euro. Die Fördermittel belaufen sich auf 329.000 Euro. Für Investitionen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.121.700 Euro eingeplant. Frau Venz informiert im Einzelnen über die vorgesehenen Investitionen.
• Die Kredittilgungen betragen 225.200 Euro. Daraus ergibt sich eine Änderung bei den Finanzmittel in Höhe von – 423.300 Euro. Weitere Kredite werden erforderlich sein.
• Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 9,84.
• Die Schulverbandsumlage wird auf 1.081.600 Euro festgesetzt.
• Die §§ 4 und 5 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Schulverbandsvorsteher Dr. Johannsen dankt Frau Venz für die gute Erläuterung der Haushaltsplanung 2018.

Beschluss:

Die Schulverbandsversammlung beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung des Schulverbandes Tarp-Jerrishoe für das Haushaltsjahr 2018.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

(Frau Venz verlässt um 20.10 Uhr die Sitzung.)