Carsten Steffensen berichtet umfänglich zu den Daten des Haushalts 2023. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 3.119.100 € und die Aufwendungen betragen 3.475.500 €. Damit wird ein Jahresfehlbetrag von 356.400 € ausgewiesen.

Er trägt die wesentlichen Einnahmequellen und deren Haushaltsansätze vor:

•               860.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
•               550.000 € Gewerbesteuererträge
•               803.700 € an Schlüsselzuweisungen im des Kommunalen Finanzausgleichs

Die größten Aufwandspositionen sind:

•               2.470.000 € sogenannten Transferaufwendungen
  • 608.000 € Kostenanteilen für die Kindergärten
  • 375.000 € Schulkostenbeiträge
  • 72.600 € Kostenanteil für die Feuerwehr
  • 60.000 € Umlage an den Schulverband
  • 907.500 € Kreisumlage
  • 339.900 € Amtsumlage

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (jährlich wiederkehrende Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung) sind 351.900 € eingeplant.

Die im vorliegenden Entwurf im Stellenplan noch ausgewiesene Anzahl der ausgewiesenen Stellen ist nach der Beratung im Finanzausschuss von 3,22 auf 3,72 anzupassen. Dementsprechend ist auch der Ansatz für die Personalkosten anzugleichen.

An Investitionen sind 327.000 € eingeplant. Hierzu zählen bspw.:

•               90.000 € auf Kosten für Grunderwerb und Bauleitplanung im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses.
•               75.000 € sind für den Einbau eines Fahrstuhles in der Grundschule
•               75.000 € für die Umrüstung der Deckenbeleuchtung auf LED in der Sporthalle

Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 245.000 € vorgesehen. Damit soll die Finanzierung der Investitionsprojekte Grunderwerb und Bauleitplanung für das neue Feuerwehrgerätehaus, Einbau eines Fahrstuhls in der Grundschule, Umrüstung der Deckenbeleuchtung auf LED und Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sichergestellt werden.

Insgesamt bedarf der Haushalt der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Sieverstedt für das Haushaltsjahr 2023 mit der vorgetragenen Veränderung und Berücksichtigung im Stellenplan sowie dem dazugehörigen Ansatz für Personalkosten..

Abstimmungsergebnis:

einstimmig