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  • Gebäude des Amt Oeversee

Auszug - Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Tarp  

Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses der Gemeinde Tarp
TOP: Ö 5
Gremium: Wirtschafts- und Finanzausschuss der Gemeinde Tarp Beschlussart: ungeändert beschlossen
Datum: Mo, 14.11.2022 Status: öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 19:00 - 19:38 Anlass: Sitzung
Raum: Großer Sitzungssaal, Amtsgebäude Tarp
Ort: Tornschauer Straße 3-5, 24963 Tarp
2022/50/067 Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Tarp
   
 
Status:öffentlich  
 
Beratung
Beschluss
Abstimmungsergebnis

Frau Rohrbach informiert anhand der Anlage, dass im Haushaltsjahr 2022 für bisher nicht veranschlagte und zusätzliche Auszahlungen für Investitionen der Erlass einer Nachtragshaushaltsatzung erforderlich ist:

 

  • Die bisher noch nicht veranschlagten Projekte zur Sanierung der Lüftungsanlagen in der Sporthalle 1 und der raumtechnischen Anlage im Freizeitbad wurden im Nachtragshaushalt neu aufgenommen. Für die Sanierung der Lüftungsanlagen in der Sporthalle 1 wurden 66.500 € veranschlagt. Um bereits in 2022 über die gesamte Investitionssumme Aufträge erteilen zu können, ist in der Nachtragshaushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2023 in Höhe von 133.000 € veranschlagt worden. Für die Sanierung der raumtechnischen Anlage im Freizeitbad wurden 48.500 € (netto) angesetzt. Um bereits in 2022 über die gesamte Investitionssumme Aufträge erteilen zu können, ist in der Nachtragshaushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2023 in Höhe von 97.000 € (netto) veranschlagt worden. 40% der Baukosten werden über Fördermittel des Bundes finanziert. Laut Bewilligungsbescheiden wird die Auszahlung der Fördermittel in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen.

 

  • Erwerb eines Bauwagens für den Waldkindergarten 100.000,000 € (Fördermittel des Bundes: 7.800,00 €)

 

  • Erhöhung der Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung des Altbeckens der Kläranlage auf 250.000,00 €

 

  • Erhöhung der Kosten für die Erneuerung der Entwässerung im Lärchenweg auf insgesamt 135.000,00 €

 

  • romöbel für die Bücherei: Erhöhung des Planansatzes um 7.000,00 €

 

  • Planungskosten von 5.000,00 €r den Radwegeausbau zwischen Keelbek und Langstedt

 

Im Ergebnisplan steigen die Erträge aus Steuern von bisher 10,98 Mio. € um 4,13 Mio. € auf nun 15,11 Mio. €. Die Mehrerträge resultieren aus der Gewerbesteuer (+4,1 Mio. €) sowie aus der Grundsteuer B (+30.000 €). Aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer wird in 2022 eine um

422.000 € höhere Gewerbesteuerumlage zur Auszahlung kommen, weshalb der Planansatz von bisher 734.000 € auf nun 1.156.000 € steigt. Darüber hinaus werden die überdurchschnittlich hohen Erträge aus der Gewerbesteuer in den Folgejahren zu Mehraufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Amtsumlage führen. Hierfür muss die Gemeinde Tarp mittels der Bildung der sogenannten Finanzausgleichsrückstellung Vorsorge treffen. Dies macht in 2022 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung in Höhe 2,75 Mio. € vonnöten.

 

Insgesamt verbessert sich mit diesem 1. Nachtragsplan das Jahresergebnis 2022 um 958.000 €. Der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.074.900 € verringert sich entsprechend und liegt nun bei 116.900 €.

 


Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung einstimmig die in der Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tarp für das Haushaltsjahr 2022 zu beschließen.


Abstimmungsergebnis:

Einstimmig