Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 nebst einer entsprechenden Beschlussvorlage ist allen Mitgliedern des Finanzausschusses / der Gemeindevertretung mit der Einladung zugestellt worden und wird von Frau Venz den Anwesenden ausführlich erläutert; ein Exemplar ist Bestandteil des Originals dieser Niederschrift.

Im Ergebnisplan belaufen sich die Erträge in Höhe von 2.706.500,00 Euro, dagegen stehen Aufwendungen in Höhe von 2.667.400,00 Euro, so dass ein Jahresüberschuss von 39.100,00 Euro entsteht. Im Ergebnis ist ein ausgeglichenes Haushaltsjahr erreicht.

Zu den wesentlichsten Erträgen der Gemeinde zählen die Steuereinnahmen, welche sich aus den Anteil der Einkommensteuer (680.000,00 Euro) und der Gewerbesteuer (derzeit planmäßiger Ansatz 550.000,00 Euro) ergeben. Neben den Steuereinnahmen gehören die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit insgesamt 750.500,00 Euro zu den bedeutenden Ertragsquellen. Hierin enthalten sind Schlüsselzuweisungen von 631.600,00 Euro durch den Kommunalen Finanzausgleich.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich um 74.400,00 Euro erhöht. Durch den Kommunalen Finanzausgleich erhält die Gemeinde eine steuerkraftunabhängige Schlüsselzuweisung welche sich auf Grundlage der Kilometerzahl der Gemeindestrassen errechnet.

Der errechnete Jahresüberschuss ist durch die Veräußerung von Baugrundstücken und deren Erlöse zurückzuführen.

Die Aufwendungen werden mit 2.650.000,00 Euro veranschlagt. Die Transferaufwendungen betragen alleine 1.930.000,00 Euro, welche sich aufteilen in Kreisumlage mit 728.100,00 Euro und Amtsumlage mit 360.900,00 Euro. Des Weiteren ist ein Kostenanteil von 241.000,00 Euro für die Kindergärten, 372.000,00 Euro für die Schule, 66.300,00 Euro für die Feuerwehr und 65.000,00 für den Schulverband eingeplant. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 57.000,00 Euro veranschlagt.

Für Investitionen werden 1.043.000,00 Euro eingeplant. Auf den geplanten Erweiterungsbau der Grundschule entfallen alleine 1.000.000,00 Euro. Der Etat für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist mit 15.000,00 Euro geplant. Weiterhin sind für die Anschaffung von Schaukästen und Ruhebänken 16.000,00 Euro eingeplant, wobei 80 % der Aufwendungen eine Förderung durch die LAG Aktiv Region Eider-Treene-Sorge e. V erwartet. Die Anschaffung von 2 Buswartehäuschen sind mit 5000,00 Euro eingeplant.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.587.000,00 Euro erforderlich. Die Anschlussfinanzierung der Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG wird über diese Kreditaufnahme mit 937.000,00 Euro finanziert (bisher 963.000,00 Euro). Zur Finanzierung der Schulerweiterung werden 650.000,00 Euro eingeplant

Durch die veranschlagte Neuverschuldung in Höhe von 650.000,00 Euro bedarf es einer kommunalaufsichtlichen Genehmigung.

Per 31.12.2019 verfügt die Gemeinde über liquide Mittel von 648.909,58 Euro. Der Haushaltsplan 2020 sah eine Reduzierung dieser Mittel um 966.800,00 Euro vor. Infolge der eingetretenen Ergebnisverbesserung wird es sich höchstens um 500.000,00 Euro reduzieren. Gemäß der Planung für 2020 sinkt der Bestand der Finanzmittel um 170.800,00 Euro.  

Beschluss:

Der Finanzausschuss beschließt, der Gemeindevertretung die Annahme dieser Haushaltssatzung zu empfehlen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig