Auszug - Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020
|
Beratung Beschluss Abstimmungsergebnis |
Frau Venz erläutert gemäß der vorliegenden Beschlussvorlage die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020.
Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt 300.800 Euro, der Gesamtbetrag der Aufwendungen 335.900 Euro.
Aufgrund der hohen Jahresüberschüsse in den Jahren 2014 und 2015 werden diese im Haushaltsjahr an die Mitgliedsgemeinden zurückgewährt, so dass die für 2020 zu entrichtende Schulverbandsumlage stabil bleibt. Der Anteil der Gemeinde Sieverstedt beträgt 64.430 Euro und der Gemeinde Havetoft 35.570 Euro.
Erträge aus Schulkostenbeiträgen können in diesem Haushaltsjahr mit 84.000 Euro veranschlagt werden.
Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr hat es bei den Personalaufwendungen gegeben, da neben den tariflichen Anpassungen nun auch die Stelle(n) im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Dienstes ganzjährig angesetzt ist. Durch die Kostensteigerung von 7.400 Euro beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen 116.000 Euro. Der Stellenplan weist 2,17 Stellen auf, die Stellen der FSJ-ler werden nachrichtlich geführt.
Die sonstigen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2020 154.200 Euro, für die Sach- und Dienstleistungen sind 44.800 Euro veranschlagt.
Für Investitionen sind insgesamt 64.500 Euro eingeplant, wovon allein 53.000 Euro auf die Erweiterung/Erneuerung der IT-Infrastruktur und der Anschaffung von Präsentationstechnik entfallen. Aus dem DigitalPakt Schule werden hierfür Fördermittel in Höhe von 45.000 Euro bereitgestellt.
Die Einzahlungen und Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2020 so festgesetzt, dass die liquiden Mittel zum Ende des Jahres um 45.000 Euro sinken. Planerisch sollte der Schulverband zu Beginn des Jahres 2020 über liquide Mittel in Höhe von 97.000 Euro verfügen. Die endgültigen Jahresabschlüsse 2017, 2018 und 2019 stehen noch aus.
Herr Harms dankt Frau Venz für die Erläuterung der Eckdaten des Haushalts 2020.
Beschluss:
Die Schulverbandsversammlung beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft für das Haushaltsjahr 2020.
Abstimmungsergebnis:einstimmig