Frau Venz und Frau Rohrbach informieren anhand der Anlage über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019:

• Die Gesamterträge belaufen sich auf 18.684.500 €. Die gesamten Aufwendungen betragen 15.565.200 €, wodurch ein Überschuss von 3.119.300 € entsteht. Der Überschuss ist durch Einmaleffekte zustande gekommen (Grundstücksverkäufe).
• Das Haushaltsvolumen hat sich aufgrund der Auflösung des Schulverbandes Tarp-Jerrishoe zum 31.12.2018 erhöht, da die Erträge/Einzahlungen sowie die Aufwendungen/Auszahlungen dem Haushalt der Gemeinde Tarp hinzugefügt worden sind.
• Die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,55 Mio. € gestiegen. Die Steigerung kommt durch die Veräußerung der Grundstücke im Schellenpark zustande.
• Die größte Einnahme ist 2019 die Gewerbesteuer mit 6,5 Mio. €.
• Die Steuern für 2019 belaufen sich auf:
  • Einkommensteuer 2,13 Mio. €
  • Grundsteuer B 730.000 €
• Die zentralörtlichen Mittel belaufen sich auf 806.700 €.
• Die Erhöhung der Aufwendungen begründet sich auf die Übernahme der Schulträgerschaft. Auf die Transferaufwendungen entfallen 8,43 Mio. € (ins Besonders Umlagen an Land, Kreis und an das Amt). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 3,21 Mio. €.
• Die Stellen im Stellenplan erhöhen sich von 20,40 Stellen auf 32,47 Stellen (Erhöhung durch die Übernahme der Schulträgerschaft). Für die Personalaufwendungen wurden 1,57 Mio. € (637.100 € mehr als 2018) veranschlagt.
• Zum 31.12.2017 verfügte die Gemeinde Tarp über liquide Mittel in Höhe von 6,6 Mio. €, der Schulverband Tarp-Jerrishoe über

0,4 Mio. €. Laut Planung werden die liquiden Mittel im Jahr 2019 um 1,38 Mio. € steigen.

• Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten betragen 13.623.300 € und die Auszahlungen betragen 14.269.600 €. Hieraus ergibt sich ein Saldo von -643.300 €.
• Die wesentlichen Investitionen sind unter anderem verschiedene Maßnahmen in der ABS Schule, die Multifunktionsfläche „Auf dem Campus“, der Neubau des Kindergartens, die Erweiterung der Kläranlage, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, die Photovoltaikanlage im Freizeitbad, Umbau der Bushaltestellen (barrierefrei), das Projekt Tunnelbau und das Projekt wohnbauliche Entwicklung.  
• Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 werden voraussichtlich keine Geldmittel zur Verfügung stehen, da diese in den Vorjahren verbraucht worden sind.
• 2019 wird es voraussichtlich zahlreiche Fördermittel geben (977.900 €).
• Erschließungsbeträge machen 2019 voraussichtlich 3,3 Mio. € aus und es wird Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 5 Mio. € geben.
• Thema für einer der nächsten Sitzungen wird das kommende Defizit der nächsten Jahre sein, da voraussichtlich keine Einnahmen aus Grundstücksverkäufen mehr zu erwarten sind.

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Tarp für das Haushaltsjahr 2019 zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig