Frau Venz informiert anhand der Anlage:

• Die Erträge im Ergebnisplan belaufen sich auf 460.500,00 € und die Aufwendungen betragen 457.000,00 €, woraus sich ein Jahresgewinn von 2.800,00 € ergibt.
• Die Personalaufwendungen in 2019 fallen höher aus.
• Die verbrauchsabhängige Gebühr für die Wasserversorgung beläuft sich seit 01.01.2018 auf 0,95 €/m³, wodurch der Ertrag von 300.000 € auf 340.000 € gestiegen ist.
• Die Einzahlungen (1.030.000 €) entstehen in erster Linie durch die Grundstücke im Schellenpark. Die Auszahlungen (1.055.800 €) ergeben sich aus verschiedenen Maßnahmen (Bau von 2 neuen Brunnen, Herstellung und Sanierung von Hausanschlüssen / Neuherstellung im Schellenpark ca. 50 Anschlüsse, Umrüstung der Heizungsanlage auf Fernwärme, Erwerb eines elektrisch angetriebenen Fahrzeugs).
• Die Personalaufwendungen sind enorm gestiegen. Es sind übergangsweise 3 Stellen, da 2020 ein Wechsel bei der technischen Leitung ansteht. Insgesamt sind es 2,53 Stellen.

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Tarp für das Wirtschaftsjahr 2019 zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig